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3.0 刘一轶 2025-01-09 4 4 198.72KB 22 页 10积分

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公司使命陈述-------------------------------------------------------------------3

第一章投资价值------------------------------------------------------------3

第二章行业前景------------------------------------------------------------6

第三章商业模式------------------------------------------------------------9

第四章策略-----------------------------------------------------------------10

第五章发展规划-----------------------------------------------------------12

第六章公司现状-----------------------------------------------------------14

第七章知识产权-----------------------------------------------------------15

第八章竞争分析-----------------------------------------------------------17

第九章财务预测分析-----------------------------------------------------18

第十章融资计划-----------------------------------------------------------21

第十一章风险因素与对策--------------------------------------------------22

第十二章潜在发展机会-----------------------------------------------------24

附件

1、国家国内贸易局[2000]内贸局函营销字第242号“关于同意将xxxx列为

国家国内贸易局电子商务重点项目的函”

2、北京市商业委员会（批复）京商文（交）[2000]8号关于同意“北京

xxxx电子商务有限公司”更名的批复

xxxx商业计划书

公司使命陈述

北京xxxx拍卖有限公司 (以下简称“xxxx”或 “公司”，)计划利用中国拍卖行业协

会强大的资源背景、独特的商业模式，通过资本运作与资源整合成为国内网上、

网下拍卖行第一品牌。

第一章投资价值

公司具有中国拍卖行业协会的强大背景

“xxxx”是由代表中国所有拍卖行的中国拍卖行业协会发起创立的唯一一家高科

技公司。该协会简称“中拍协”是由全国拍卖企、事业单位和社会团体自愿结成

的全国性、非营利的行业组织，具有社会团体法人资格。中拍协以为政府部门和

会员单位双向服务为宗旨，接受国家国内贸易局、民政部的业务指导和监督管理

该协会于1995年6月在北京成立，现有会员470家，会员企业年成交金额占全国拍

卖业成交额的80%。“ xxxx”的其它发起人分别来自国内著名的拍卖公司，其

优越的行业优势及地域优势将充分体现当今电子商务与传统行业结合的这一特点

股东的行业背景优势将有助于公司的长远发展。

公司是国内唯一具有网上拍卖资格的拍卖网站，并拥有传统拍卖业务资格

国家国内贸易局[2000]内贸局函营销字第242号“关于同意将xxxx列为国家国内

贸易局电子商务重点项目的函”中已明确了xxxx的网上拍卖的主体资格，目前在

国内所有拍卖网站中，xxxx是唯一拥有这一资格的。

北京市商业委员会（批复）京商文（交）[2000]8号文件中已同意xxxx电子商务

有限公司变更为xxxx拍卖有限公司，并允许其开展传统拍卖业务，从而明确了其

网下拍卖资格。

独特有效的商业模式

“xxxx”将发展网上业务和网下传统拍卖两大业务。

网上业务是给国内的拍卖行提供网上拍卖的交易平台和本公司的网上拍卖业

务。

网下业务即发展传统拍卖业务，利用中拍协的支持，大规模并购有资源优势

的拍卖行，迅速扩张。并发挥网上拍卖与网下拍卖业务互动与互补的优势。

300家有实力的拍卖行已成为xxxx的会员

利用中国拍卖协会的影响与xxxx本身综合优势，目前已发展吸收了300余家拍卖

行会员单位，约占全国拍卖行的15%，并且以70家/月的增长速度强劲增长。另外

公司网站通过初步推广，平均月访问量约60万，在业内网站中居第1位。

客户资源与合作伙伴

xxxx目前就北京市商业银行闲置资产及抵贷物资的拍卖，签署了全面合作协议。

xxxx成为该行闲置资产与抵贷物资拍卖的唯一代理。另外，建设银行、华夏银行

及其它金融机构也将与xxxx全面合作，这将给xxxx提供大量的网上网下拍卖业务

具有稳健增长的收入保障

公司的商业模式提供了几条颇具吸引力的财务特性。如公司具有丰富的传统拍

卖业务资源，公司融资的大部分资金用于发展传统拍卖业务，并带动网上业务的

发展。由于传统拍卖业务的稳定增长，这使收入有了一定程度上的可见性，或可

预见性。另外，象大部分网上电子商务商业模式一样，成本几乎是确定的，而

随着交易量的增多，很有潜力形成规模经济。公司依靠与中国拍卖协会的独特关

系，可以在拍卖业内节约大量的推介成本。

投资人可以通过传统拍卖业务获得收入保障并通过网上拍卖业务获取超额收益

公司利用品牌优势，通过大规模并购传统拍卖行，做大传统的拍卖业务。由于拍

卖行业的成本较低而收取佣金比率较高，行业利润率很可观，未来发展收益可期

按照评估传统产业的方法，通过比较保守的财务测算与评估，公司价值2.99亿元

根据这次融资计划，新投资者投入600万美元将拥有xxxx30%的股份。可以说，

新投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的高科技企业。

强大的管理团队

公司有一支强大的管理团队，他们具备企业家的素质、良好的技术背景以及拥有

在拍卖业内与商界庞大的关系网。

CEO陈xx先生1995年毕业于清华大学机械工程系，硕士学位。1998年创办北京新

生代资产拍卖有限公司任总经理，并在第二年的“第二届北京高新技术产业国际

周”上成功地举办了“全国首届科技成果拍卖会”，开创了国内科技成果拍卖成

功之先河，在拍卖界、科技界引起了强烈反响。1999年创办拍得网站，出任

CEO，2000年6月创办xxxx，并出任CEO。陈先生以前主持过多项投资银行业务

在金融界、企业界有良好的关系。

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