xx大学 湖南Risa(锐飒)环保科技有限公司项目计划书

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3.0 高德中 2024-12-05 31 4 3.62MB 191 页 10积分
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目 录
第一章 执行概要..................................... 1
1.1 公司简介 ..................................................................................1
1.2 产品与技术 ...............................................................................2
1.2.1 产品简介.........................................................................2
1.2.2 技术简况.........................................................................3
1.3 行业与市场 ...............................................................................4
1.4 运营模式 ..................................................................................5
1.4.1
回收模式.........................................................................5
1.4.2 生产外包.........................................................................6
1.5 营销与战略 ...............................................................................7
1.5.1 营销策略.........................................................................7
1.5.2 战略规划.........................................................................7
1.6 财务与风险 ...............................................................................8
1.6.1 财务分析.........................................................................8
1.6.2 风险分析.........................................................................8
1.7 社会与环境效益 .........................................................................9
1.7.1 远离污染，健康生活..........................................................9
1.7.2 增加就业，改善低收入人群生活........................................10
1.7.3 变废为宝，绿色生产........................................................10
1.7.4 加强意识，投身环保....................................................... 11
1.7.5
以旧换新，引领环保新风尚.............................................. 11
第二章 公司与创业团队.............................. 12
2.1 公司介绍 .................................................................................12
2.2 公司产品与技术 .......................................................................13
2.2.1 产品与技术背景..............................................................13
2.2.2 公司产品........................................................................14
2.2.3 核心技术........................................................................16
2.3 公司战略与发展规划 .................................................................21
2.3.1 战略定位........................................................................21
2.3.2 战略目标........................................................................22
2.3.3 总体战略........................................................................23
2.3.4 发展规划........................................................................24
2.4 创业团队介绍 ..........................................................................26
2.4.1 创业团队........................................................................26
2.4.1 顾问团队........................................................................30
第三章 行业与市场分析.............................. 33
3.1 宏观环境分析 ..........................................................................33
3.1.1 政策环境........................................................................33
3.1.2 经济环境........................................................................34
3.1.3 社会环境........................................................................36
3.1.4 技术环境........................................................................37
3.2 废旧电池行业市场容量与产业链分析 ...........................................38
3.2.1 废旧电池产生.................................................................38
3.2.2 电池市场容量.................................................................39
3.2.3 未来市场预测.................................................................40
3.2.4 废旧电池产业链分析........................................................41
3.3 市场竞争分析 ..........................................................................43
3.3.1 波特五力分析.................................................................43
3.3.2 企业内部分析.................................................................47
3.4 目标客户分析 ..........................................................................50
3.4.1 公司的目标客户..............................................................50
3.4.2 影响目标客户购买因素.....................................................52
第四章 公司运营管理................................ 54
4.1 组织架构设计与团队 .................................................................54
4.1.1 组织结构概述 ........................................................................54
4.1.2 创立初期阶段组织架构.....................................................55
4.1.3 成长期规划.....................................................................57
4.1.4 成熟期规划.....................................................................58
4.2 运作流程 .................................................................................60
4.2.1 原材料获取.....................................................................60
4.2.2 规模化处理与生产...........................................................65
4.2.3 销售产品........................................................................68
4.3 公司人力资源管理 ....................................................................68
4.3.1 人力 源管理资..................................................................68
4.3.2 人力 源管理理念资...........................................................68
4.3.3 建立科学合理的激励制度..................................................68
第五章 生产运作管理................................ 71
5.1 生产模式 ................................................................................71
5.1.1 公司生产外包优势分析.....................................................71
II
5.1.2
生产外包模式.................................................................72
5.2 产品生产 .................................................................................72
5.2.1 废旧回收电池处理原材料及燃料供应..................................72
5.2.2 生产设备........................................................................73
5.2.3 生产流程........................................................................74
5.3 质量管理 .................................................................................78
5.3.1 质量管理目标.................................................................78
5.3.2 质量管理关键点..............................................................79
5.4 节能措施 ................................................................................80
5.4.1 节能措施........................................................................80
5.4.2 能耗分析........................................................................80
5.5 节水方案 ................................................................................81
5.6 环境保护 .................................................................................82
5.6.1 场址环境条件.................................................................82
5.6.2 主要污染物及产生量........................................................82
5.6.3 环境保护措施及排放标准..................................................83
5.6.4 环境保护投资.................................................................84
5.6.5 环境影响评价.................................................................84
5.7 劳动安全卫生与消防 .................................................................84
5.7.1
劳动安全卫生.................................................................84
5.7.2 消防措施........................................................................85
第六章 市场营销策略制订............................ 87
6.1 4Ps
市场营销策略.......................................................................87
6.1.1 产品策略........................................................................87
6.1.2 价格策略........................................................................90
6.1.3 渠道策略........................................................................93
6.1.4 促销策略........................................................................97
6.2 销售管理与客户服务 ...............................................................100
6.2.1 销售接待......................................................................100
6.2.2 产品介绍......................................................................100
6.2.3 洽谈交易、签订合同......................................................100
6.2.4 支付购买费用................................................................101
6.2.5 产品交付......................................................................101
6.2.6 售后服务......................................................................101
6.3 营销总结 ...............................................................................101
第七章 财务可行性分析............................. 102
7.1 财务可行性分析基本假设 .........................................................102
7.2 投融资分析 ............................................................................103
7.2.1 股本结构......................................................................103
7.2.2 投资分析......................................................................104
7.2.3 公司后期融资渠道分析...................................................105
7.2.4 公司上市融资计划..........................................................106
7.3 财务预测 ...............................................................................107
7.3.1 销售收入预测................................................................107
7.3.2 成本、费用预测.............................................................108
7.3.3 期间费用预测............................................................... 110
7.3.4 总成本费用预测............................................................ 111
7.3.5 营业税金及附加............................................................ 112
7.4 财务报表 .............................................................................. 113
7.4.1 资产负债表.................................................................. 113
7.4.2 现金流量表.................................................................. 114
7.4.3 利润表......................................................................... 115
7.5 财务报表分析 ........................................................................ 115
7.5.1 公司偿债能力............................................................... 115
7.5.2 公司营运能力............................................................... 117
7.5.3 公司盈利能力............................................................... 118
7.5.4 公司发展能力............................................................... 119
7.6 投资可行性分析 .....................................................................120
7.6.1 投资现金流量表.............................................................120
7.6.2 投资净现值（NPV） .....................................................120
7.6.3 投资回收期...................................................................121
7.6.4 内部收益率...................................................................121
7.6.5 综合评价......................................................................122
第八章 风险防范与资本退出......................... 123
8.1 政策风险的预测和防范 ............................................................123
8.1.1 税收法规变动的风险......................................................123
8.1.2 利率升高的风险和防范...................................................123
8.1.3 WTO 的影响及防范 ........................................................123
8.1.4 钴行业出口退税政策风险分析..........................................123
8.1.5 镍行业出口退税政策风险分析..........................................124
8.1.6 产业政策风险分析..........................................................125
IV
8.2 企业一般风险分析 ..................................................................125
8.2.1 市场风险预测和防范......................................................125
8.2.2 竞争风险和防范.............................................................125
8.2.3 技术风险......................................................................126
8.2.4 运营风险......................................................................127
8.2.5 管理风险......................................................................127
8.2.6 原料供应风险................................................................127
8.2.7 产能扩大和价格风险......................................................127
8.3 资本的退出 ............................................................................128
8.3.1 投资方在公司经营管理中的地位、作用.............................128
8.3.2 股权投资方的退出..........................................................128
第九章 附件材料................................... 131
9.1 营业执照 ...............................................................................131
9.2 国家专利证书 .........................................................................132
9.3 专利授权书 ............................................................................140
9.4 社会影响 ...............................................................................141
9.5 各方认可 ...............................................................................159
9.5.1 湖南省委书记徐守盛批示................................................159
9.5.2 湖南省环境保护厅推荐信................................................160
9.5.3
中国工程院院士、中南大学校长张尧学推荐信....................161
9.5.4
日本关西大学芝田隼次教授推荐信...................................162
9.5.5 湖南红阳新材公司董事长兼总经理周红阳先生推荐信..........163
9.5.6 湖南省发展与改革委员会回信..........................................164
9.5.7 湖南省环境保护厅回信...................................................165
9.5.8 中国有色金属工业协会清洁冶金中心回信..........................166
9.5.9 湖南红太阳电源新材料有限公司感谢信.............................167
9.5.10 湖南省娄底市新化县人民政府感谢信...............................168
9.5.11 湖南省娄底市新化县环境保护局感谢信 ...........................169
9.5.12 湖南省娄底市新化县桑梓镇人民政府感谢信.....................170
9.5.13 湖南省娄底市新化县桑梓镇洪潮村村委会感谢信...............171
9.6 企业商业合作协议 ..................................................................172
9.7 调研报告 ...............................................................................176
V
第一章 执行概要
废旧电池回收利用产业化项目由********有限公司承担，项目 根据目前市场
对镍钴电池材料巨大需求的现状，针对废旧电池对环境与人类健康造 成的严重危
害，对废旧电池进行规模化处理，生产与销售电池材料。
1.1 公司简介
******** 有限公司由中南大学刘子康、张聪等 10 名在读大 学生于 2014
年 5
月注册成立，注册资本为 240 万元。公司主要从事废旧电池资源 化技术研发，废
旧电池回收处理，氧化亚钴与氢氧化镍等电池材料的生产销售。创 业团队目前拥有
发明专利 6 项，实用新型专利2 项。产品相较于市场同类纯度更高、 粒度更细、分
布更均匀， 其粒径与松比可控，可满足客户的不同需求。 池材料市电 场前景广阔，
预计在未来 5 年内每年市 模可超场规 过 100 亿，公司销售年增长率维 持在 50%以
上。公司致力于实现“电池生产与使用-废旧电池回收与资源化-电池材料 生产”的生
态经济循环，解决废旧电池对环境的污染与人体的危害问题，实现生态 环境保护
与公司经济收益共赢。
公司建立了完善的长株潭“3+5”城市群废旧电池回收体系，采取公益回收、有
偿回收、“以旧换新”、与企业合作等多元化的废旧电池回收模式，保证了原材料供
应的稳定性。针对废旧电池等二次资源的特殊性，公司利用专门开发的废旧电池资
源化火法-湿法联合工艺处理技术，实现原材料规模化处理与产品生产 ；先进的火
法-湿法联合工艺关键技术保证了废旧电池回收利用率高、能耗小、对环境污染友
好，真正实现了环保高效，且产品相较于市场同类纯度更高、粒度更细、分布更均
匀，其粒径与松比可控，可满足客户的不同需求。公司采用生产外包这种新型生产
经营模式，与湖南红太阳电源新材料股份有限公司签署外包服务协议，以外加工方
式将废旧电池的处理与生产委托给外部优秀的专业化资源，由其投资建设两条生产
线，本公司核心技术人员则利用自主知识产权的技术管理生产，以降低生产成本、
分散风险、提高经营效率， 实现企业的可持续发展。通过对宏观环境、行业市场容
量与产业链、市场竞争状况的分析， 以及对公司经营能力以及各项投资评价指标的
考察，公司的废旧电池回收利用产业化项目具备现实可行性与财务可行性；公司制
1
订的 4Ps 市场营销策略具体、可操作性强；公司战略定位与发展规划清晰；针对公
司不同发展阶段，设计差异化的企业组织架构，提高了管理效率；建立了科学合理
的、多元化的现代企业激励制度；风险防范与资本退出机制完善。
公司创业团队整体实力强，且有着强烈社会责任感、勇于创新、团结敬业、各
有所长；顾问团成员配置合理，涵盖市场、技术、企业管理等领域， 且均为各领域
的高水平专家。创业团队目前拥有发明专利 6 项，实用新型专利 2 项。创业团队连
续 4 年开展环保公益活动与实地调研，安装了超过 500 个回收箱，共回收废旧电池
13 万余节，创造了显著的环境与经济效益。团队的公益创业事迹受到了社会各界
的广泛关注，先后获得《中国青年报》（头版）、《湖南日报》、中国新闻社、搜
狐、 网易、湖南电视台等 50
余家中央级、省市级媒体近百余次的报道；得到了
中国有 色金属工业清洁冶金研究中心、湖南省委书记徐守盛、湖南省发改委、湖
南省环保 厅的高度评价（书面）；获得了日本关西大学芝田隼次教授，中国科协
副主席黄伯 云院士，中南大学校长张尧学院士，湖南省科技 工程 姜郁文先厅总师
生，全球范围 内冶金领域的技术先导、奥图泰公司技术总监 Markus
先生，资源
循环利用专家、 长江学者郭学益教授等专家学者的一致认可与详细指导。
1.2 产品与技术
1.2.1 产品简介
图 1-1 氧化亚钴材料 图 1-2 氢氧化镍材料
2
表 1-1 ********有限公司核心产品列表
产品 主要用途
氧化亚钴（CoO）
CoO 主要用作镍电极的活性添加
剂、储氢合金表而处理、糊状镍电极的
导电粉、作为碳基钴相催化剂的活性物
质；CoO 用于NOx 的催化，使之生成
N2
或 N2O，用于氮氧化物的催化分解
和 废气处理；在制造各种油漆时加入
氧化 亚钴 ， 生产的 油漆性能有所 提
高，用氧 化亚钴作为石油催化剂也是
十分重要 的，它起着加速石油炼制的
作用；氧化 亚钴在电子、电器元件中
主要用于制 作 电容 器基绝缘陶瓷材
料，CoO 还可用于 制作红外陶瓷、红
外线储热材料、吸收 紫外线的彩色玻
璃陶瓷及催化工业。
氢氧化镍（Ni(OH)2）
氢氧化镍作为正极活性物质，已在
Ni—Cd ，Ni—Zn ，Ni—MH
等系列碱
性 可充电电池中得到了广泛的应用；
近年 来有关超级电 容 器研究取得 了
突出成 就，作为一种新型储能器件，
其具有可 替代的优越性而备受关注，
而电极材料 是决定电容器性能的关键
因素之一，目 前，对电极材料的研究
主要集中在各种 碳材料Ⅲ、导电聚合
物材料、金属氧化 物及氢氧化物等。
其中，Ni(OH)2
因资 源丰富、价格低
廉、对环境无污染以及 优异的电化学
性能而 受关注。 氧备 镍氢 化物在能量
存储、传感器、催化及电致 变色等领
域有着广 的 用前景阔应
产品优势：公司采用了先进的萃取提纯、超微合成、气氛控制分解等生产技术，
使产品纯度达到 99.95%以上。氧化亚钴：粒径 0.2-0.4µm 可控、松比 0.2-0.5g/cm3
可控；氢氧化镍：粒径 1.5-3.0µm 或 8-14µm 可控、松比 1.0-1.4g/cm3 或 1.9-2.3g/cm3
可控；电化学容量提高 20%，处于行业领先水平。
1.2.2 技术简况
公司研发技术团队针对废旧锌锰、碱锰干电池和废旧镍镉、镍氢、锂离子充电
二次电池开发了专门的电池拆解、破碎、筛分技术， 废旧电池材料二次资源中有价
金属快速高效地选择性溶出技术，多金属复杂溶液体系净化与分离技术，高效分离
3
废旧电池中镍钴与其他杂质金属，得到高纯度的镍钴氯化物或者硫酸盐溶液，深加
工后制备成为高附加值的镍钴锰电池材料。
目前，公司创业团队已经获得以下 8 项国家专利：
表 1-2 公司目前拥有的专利
序号 专利号 专利名称 专利类型
1 ZL 2005
1 0031545.X 增压并流沉淀制备超细氧
化钴粉末的方法 发明专利
2 ZL 2009
1 0042853.0 溶液雾化氧化制备单一或
复合金属氧化物的方法 发明专利
3 ZL 2005
1 0031532.2 固相界面诱导沉淀制备氧
化镍、氧化钴粉末的方法 发明专利
4 ZL 2010
1 0107804.3 一种从废印刷电路板中回
收有价金属的方法 发明专利
5ZL 2010
1 0577129.0 一种溶液雾化法制备镍钴
金属或合金粉末的方法 发明专利
6 ZL 2012
1 0267821.2
分离回收废弃电路板多金
属富集粉末中有价金属的
方法 发明专利
7ZL 2010 2 0642171.1 一种溶液雾化喷嘴冷却保
护装置 实用新型专利
8 ZL 2009 2 0063526.9 一种溶液雾化氧化的专用
装置 实用新型专利
1.3 行业与市场
据统计，我国有 2000 多家电池厂商，产量约占全球总产量的三分之一，约有
14 个系列 300 多种电池。从矿产资源来看，我国钴镍矿主要分布在西北、西南和东
北，其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8% 、12.1% 、4.9%。我国基本上没
有单一的钴矿，钴资源主要伴生在镍矿中，并且我国镍矿资源并不丰富，经过多年
的开采，我国镍矿储量呈明显下降的趋势。 中国国土资源部 2013 年全国 源矿产资
通报中显示：2012 年，我国精 的消 量居世界第一，共消炼镍 费 费精炼镍 83.73 万
吨， 增长 19.2% ，占世界的47.7%，而我国的镍矿人均储量仅仅相对于世界平均水
平的 19.4%，可见钴镍材料的生产满足不了电池材料的需求。若每年消费的 83.7
万吨都 由国内生产，我国的镍资源仅够开采 11 年。
从电池材料生产企业看：目前氢氧化镍生产规模较大的为金天能源、江门长
顺、 科 、 、中信国安、蒙阴金山，其生 量合 不到龙 汇龙 产 计 5000 吨；氧化 生亚钴
产企
业为雁门、新利泰、红太阳、合计产量也不足 1000
吨，因此其生 空 是 大产 间 较
的， 特 是利用 旧二次 池生 的低成本 品，别废 电 产 产 竞争力更强。
从我国电池行业第十二个五年计划中可以看到二次电池发展迅速，其中镍氢电
池增长 45%，锂电池增长为 108%。电池产量增大，所需求的电池材料也迅速增
加。 电池行业氢氧化镍的需求为 55000
吨以上，氧化 需求亚钴 为 5000
吨以上。这
些电 池材料的供给满足不了电池生产行业需求。
我国的钴镍材料主要用于电池行业、硬质合金行业、粉末冶金行业和催化行业，
其中电池行业占 30%左右，随着中国镍氢电池行业的快速发展，中国国内对钴镍的
需要持续上升。受国内钴镍资源贫乏和资源供应国对钴镍出口的限制， 国内的钴镍
的生产能力将不能满足国内市场的需要。以下为2008 年到 2013 年 市 供需平钴镍 场
衡表。
表 1-3 2008-2013 年钴粉市场供需平衡表
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国钴粉需求（吨）3020 2800 3080 3450 3865 4330
中国自有矿山钴粉产（吨）600 1000 1100 1100 1200 1200
中国钴粉缺口（吨）2400 1800 1980 2350 2665 3130
表 1-4 2008-2013 年镍粉市场供需平衡表
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国镍粉需求（ 吨） 5100 5500 6050 6655 7320 8050
中国自有矿山镍粉产（吨）2100 2500 3000 3500 3800 4000
中国镍粉缺口（吨）3000 3000 3050 3155 3520 4050
可见，钴镍的市场需求量大，行业的前景广阔。公司以废旧电池为原材料生
产的钴镍材料由于能够缓解矿资源匮乏的限制问题，具有良好的发展前景。公司
凭借产品与技术的优越性可在国内市场占据重要席位，并成为清洁高效、可持续
利用企业的典范。
1.4 运营模式
1.4.1
回收模式
公司通过废旧电池回收利用体系的区域性推广，建立回收网络公益回收废旧电
5
摘要：

目录第一章执行概要.....................................11.1公司简介..................................................................................11.2产品与技术...............................................................................21.2.1产品简介.....................................................................

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